夏县总工会2018年财政预算
一、内设机构
夏县工会为独立核算机构，编制6人，2018年年初在职人员4人。
二、主要职责
在夏县县委的领导下，我们以宪法为根本的活动准则，以维护职工合法权益是工会的基本职责、维护职工总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。以保障工会组织切实发挥作用，保护、调动广大职工的积极性、 依照工会章程独立自主地开展工作。"
三、2018年度部门预算数据按类说明收入、支出及变动情况及原因
2018年一般公共服务类预算收入333346元，比上年有所减少。主要原因为项目资金预算有所减少及人员减少。2018年一般公共服务类预算支出333346元，比上年也有所减少。主要原因项目资金预算支出有所减少及人员减少。
四、“三公”经费增减变化，公开公务接待批次及人次情况
2018年三公”经费预算0元，其中公务接待费预算0元，原因是本着勤俭节约的原则，坚决执行无公函不接待制度，合理开支经费。
公车运行费预算0元，与上年度一致。
因公出国费用总预算0元，与上年度一致。
公务用车购置费0元，与上年度一致。
2018年工会为认真贯彻落实厉行节约要求，严格执行中央八项规定，严格控制三公经费开支，合理支出各项费用。
五、机关运行经费情况
2018年我部门机关运行预算费用10000元。其中办公费2500元、电费5200元，手续费300元；工会经费2000元；商品和服务支出10000元。
六、项目评价报告
今年我们将在五一活动、送清凉活动、金秋助学、工会组建月活动中搞好职工文化、维护职工权益做好服务工作。
七、国有资产占有情况
我部门2018年初固定资产总价值220884元。
八、工作创新措施情况
加强了财政资金项目预算安排到使用监督、效益考核的事前、事中、事后的全过程管理和监督；形成了预算编制、预算执行和财政监督三位一体全方位的财政资金管理机制；促进财政资金科学合理分配，有效控制财政资金的浪费现象，提高财政资金的使用效果，保证了机关工作的正常开展。
九、部门预算评价结果应用情况
为了强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，我单位逐步建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式。并通过“三举措”推进预算绩效管理。一是强化绩效意识。强化“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的绩效意识，实现预算编制、执行、监督、绩效评价的有机统一，建立完善的预算绩效管理机制，提高财政管理科学化精细化水平。二是完善绩效制度。逐步完善预算绩效指标体系、绩效评价方案。三是落实绩效实践。在布置2018年度预算编制工作时，同步布置绩效预算编制工作。凡无绩效、低绩效项目一律不予列入部门预算；凡未确立明确的绩效目标、指标的专项不予列入部门预算。
十、其他需要说明的事项进行说明
《2018年政府性基金预算收入表》和《2018年政府性基金预算支出表》为空表，本单位确无政府性基金预算。
十二、专用名词解释
无专用名词进行解释。
