夏县人大常委会办公室2018年财政预算
一、内设机构
夏县人大常委会工作机构有：办公室、人事代表工委、农工委、教科卫委、财经委、法工委、信访室。
二、主要职责
夏县人大常委会是夏县人民代表大会的常设机关，对夏县人民代表大会负责并报告工作。县人大常委会行使下列职权：
在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行，主持县人民代表大会代表的选举，召集县人民代表大会会议，讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项，根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更，监督“一府一委两院”的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
三、2018年度部门预算数据按类说明收入、支出及变动情况及原因
2018年一般公共服务类预算收入2636816元，比上年2682271元减少45455元。主要原因：执行中央八项规定精神，坚持勤俭节约，讲求绩效和收支平衡原则。
四、“三公”经费增减变化，公开公务接待批次及人次情况
2018年三公经费预算0元，其中： 因公出国（境）费用0元，与上年一致;公务用车购置费0元，与上年一致；公务接待费0元，与上年一致，原因是我单位严格执行中央八项规定及党政机关厉行节约的有关规定，杜绝一切无公函接待，切实压缩公务接待费支出。
五、机关运行经费情况
2018年行政运行支出2636816元。人员经费用于发放机关人员工资、采暖补贴和遗嘱生活补助，公用经费用于保障单位日常运转开支。
1、工资福利支出2145816元。
2、公用部分支出67500元。其中办公费8000元，印刷费2000元，手续费2000元，水费5000元，电费5000元，邮电费5000元，差旅费8000元，取暖费2000元，工会经费13500元，会议费5000元，培训费5000元，劳务费5000元，维修维护费2000元。
3、项目支出423500元。其中办公费150000元，印刷费60000元，手续费2000元，水费8000元，电费10000元，邮电费3000元，取暖费5000元，差旅费30000元，劳务费8000元，办公设备购置27500元，维修维护10000元，
六、政府采购支出情况
2018年政府采购预算60000元（文印费）。
七、代表工作
人大代表活动经费313500元，主要是用于人大代表各项活动和人大常委会议经费。我们围绕中心工作和重大问题，组织人大代表开展多种形式的视察、调研、执法检查评议等活动，积极履行代表义务，充分发挥代表作用，产生了较好的社会效益。
八、工作创新措施情况
加强了财政资金项目预算安排到使用监督、效益考核的事前、事中、事后的全过程管理和监督；形成了预算编制、预算执行和财政监督三位一体全方位的财政资金管理机制；促进财政资金科学合理分配，有效控制财政资金的浪费现象，提高财政资金的使用效果，保证了机关工作的正常开展。
九、部门预算评价结果应用情况
为了强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，我单位逐步建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式。并通过“三举措”推进预算绩效管理。一是强化绩效意识。强化“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的绩效意识，实现预算编制、执行、监督、绩效评价的有机统一，建立完善的预算绩效管理机制，提高财政管理科学化精细化水平。二是完善绩效制度。逐步完善预算绩效指标体系、绩效评价方案。三是落实绩效实践。在布置2018年度预算编制工作时，同步布置绩效预算编制工作。凡无绩效、低绩效项目一律不予列入部门预算；凡未确立明确的绩效目标、指标的专项不予列入部门预算。
十、其他需要说明的事项进行说明
无
十一、专用名词解释
无
